欢迎访问德宏州科技局!
德宏州科技局科协2016年度部门决算
作者:      发布日期:  2017/9/19

德宏州科技局科协2016年度部门决算

第一部分  德宏州科技局科协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  德宏州科技局科协概况

一、主要职能

(一)     主要职能

1、贯彻落实党和国家科技的法律法规、方针政策及省委、省政府、州委、州政府促进科技进步的政策、法规、规章和措施。

2.牵头拟订科技、科普、知识产权发展规划和政策;起草科技方面的地方性政策规定和政府规章草案,并组织实施和监督检查。

3.组织制定并实施州级科技计划、科普计划、科技人员扶持专项。牵头协调推进创新型德宏建设的有关工作。

4.编制本部门预算、决算;管理州级科学事业费、科学技术普及经费、科技专项经费;研究多渠道增加科技投入的措施;研究提出科研条件保障的政策和规划。

5.加强技术创新体系建设。会同有关部门拟订促进高新技术企业、创新型试点企业和产学研结合的有关政策,制定科技推广政策,指导科技成果转化工作,组织有关重大科技成果应用示范。推动企业自主创新能力建设。

6.提出科技体制改革的政策、措施和建议,推进科技体制改革工作。

7.会同有关部门研究科技人才资源合理配置;参与拟订科技人才队伍建设规划,提出有关政策措施,负责州级科学技术奖励的组织工作。

8.拟订对外科技交流与合作的规划、年度计划并组织实施,承办对外科技交流与合作。

9.负责全州知识产权管理工作。

10.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理。

11.负责学会管理,开展学术交流,普及科学知识,开展建言献

12.承担州科教领导小组的具体工作。

13.承办州委、州政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作任务介绍

2016年是“十三五”的开局之年。州科技局科协在上级部门的关心、指导下,紧紧围绕州委、州政府的中心工作,以提高自主创新能力为核心,以促进科技与经济社会发展紧密结合为重点,以助推瑞丽国家重点开发开放试验区建设为切入点,认真履行职能,创新发展思路,不断增强科技引领和支撑经济社会科学发展的能力.1、强化政策支撑引领,改善科技创新环境:一是研究出台系列科技政策。二是切实保障科技经费投入。三是着力推进“大科技”体系建设。2、实施“英才兴边”计划,加大科技人才培引:一是建立院士(博士)专家工作站。二是积极引进海外高端科技人才。三是开展科学技术奖评审。三是实施科技名师培养工程。3、深化对外科技合作,突出对缅科技交流:一是坚持“引进来”,深化州院州校合作。二是积极“走出去”,拓宽科技合作渠道。三是主动“走出境”,突出对缅科技交流合作。支持民间非政府组织与缅甸边民的科技合作交流,4、积极推进基础平台建设,国际科技创新孵化园(生力众创空间)取得突破:一是加快园区基础建设。二是完善政策体系。三是举办首届创新创业大赛。四是加强宣传培训。五是加快引客入园。5、推进科技成果转化,助推产业转型升级6、积极发展科技型企业,企业创新能力不断增强7、推进自主创新,知识产权工作有突破。8、实施资源共享,科技宣传工作体系建设扎实推进。一是采取民族“五用”措施开展科普宣传。。二是完善地方特色科普宣传体系。三是抓好“德宏科技科普大讲堂”品牌活动。9、强化规范管理,学会活动日益活跃。10、丰富活动内容,青少年科普教育工作蓬勃开展。11、贴近大众,强化科技惠民,民生科技取得新成效:推进“农技宝”试点,实现农户与专家一对一服务;推进农村科普示范体系建设,带动农民群众增收致富;推进科普益民示范社区,提升城市社区居民科学素质;关心一线科技人员,开展好慰问工作。12、实施科技精准扶贫工作,确保脱贫任务顺利完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制26人,其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制14人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员3人),事业人员14人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州科技局科协2016年度收入合计1298.00万元,其中:财政拨款收入1245.87万元,占总收入的95.98%;上级补助收入0万元,占总收入的%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入52.13万元,占总收入的4.02%。与上年对比增加132.85万元,主要原因是上级补助经费增加及公务用车改革,发放公务交通补贴。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1173.28万元,其中:基本支出545.52万元,占总支出的46.50%;项目支出627.76万元,占总支出的53.50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加46.90万元,主要原因是上级补助经费增加及公务用车改革,发放公务交通补贴。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障州科技局科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出545.52万元。与上年对比增加83.47万元,主要原因是因2016年增资及绩效考核奖金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.78%。

(二)项目支出情况。

2016年度用于保障州科技局科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出627.76万元。与上年对比减少36.58,主要原因是因财政部分资金拨入时间较晚,按照州财政要求已进入2016年度决算,故2016年第四季度财政资金开支延迟到2017年;部分项目在2016年实施,需在项目完成考核合格后下拨经费补助尾款,支出延迟到2017年。按各职能部门的职责和分工,各类项目的立项、申报、管理等相关工作由相关职能部门进行管理,2016年各职能部门重大项目管理具体执行情况如下:

1)情报所项目管理执行情况

2016年,德宏州科技合作项目共安排20项,涉及范围科技合作交流、科技入滇、中缅科技合作、创新创业大赛、中缅科技合作交流平台建设,众创空间平台建设,新产品研发,技术攻关,信息平台建设等领域。目前,20个项目正在实施,项目总资金510.15万元,其中州财政预算支持400万元,项目承担单位自筹105.15万元,项目资金全部到位。项目实际支出情况:实际支出271.8981万元,占财政扶持资金支出比例68.0%。资金到位率100%,按进度已经完成计划的85%

2)科普科项目管理执行情况

2016年争取到国家基层科普行动计划项目5项,资金85万元,按进度已完成计划进度100%。;云南省科普计划项目12项,资金211.27万元,按进度已完成计划进度100%;州级科普计划项目55项,资金185万元。按进度已完成计划进度100%

3)计划科项目管理执行情况

牵头编制印发《2016年德宏州科技科普计划项目申报指南》,经项目征集、专家评审、局长主席办公会审定、网上公示等流程,下达州级科技创新计划项目17项、州级财政科技经费70万元,州级建设创新型云南行动计划专项21项、州级财政科技经费100万元,下达州级科技型中小企业技术创新扶持项目7项、州级财政科技经费100万元,项目经费支付率100%,资金到位率100%,按进度已完成计划100%

4)人才科项目管理执行情况

2016年度人才科共征集到州级院士(博士)专家工作站建站申请7个,预算经费为85万元,最终评审批准建站4个,共安排下达项目经费80万元;其中罗锡文院士工作站加挂省科协院士工作牌子。项目资金到位率100%,项目按任务指标分三年逐步完成。

5)学会科项目管理执行情况

2016年学会科共征集到科技特派员创业行动专项项目21项,最终审定项目16项,共安排2016年科技特派员创业行动专项项目资金50万元。重点支持全州橡胶、烟叶、水稻、茶叶、甘蔗、养猪、砂糖桔、科技合作交流、养殖胡蜂、豪猪养殖、土著鱼苗种养殖、油茶、肉牛养殖、无公害蔬菜、柠檬、中华蜜蜂活框改良等产业的发展。2016年州级科技特派员创业行动专项项目,截止20177月,2016年州级科技特派员创业行动专项已全部结题完毕,并提交了结题报告,各项目承担单位资金到位率100%,项目完成率100%

6)知识产权科项目管理执行情况

2016年专利事业发展专项预算经费为10万元,重点奖励获国家授权专利的奖励与扶持。2016年共征集到全州获国家授权专利96项,其中发明专利10项,实用新型专利21项,外观设计专利65项。按规定发明专利奖励5000/项,实用新型专利2000/项,外观设计专利1000/项,实际支付奖励经费15.7万元(发明专利奖励5万元,实用新型专利奖励4.2万元,外观设计专利奖励6.5万元)

7)成果科科学技术奖管理执行情况

2016年德宏州科学技术奖预算经费为85万元。2016年共征集到申报州杰出贡献奖的有10人,申报州科学技术进步奖的项目有39项,申报州科学技术发明奖的项目有3项。通过德宏州科学技术奖专业评审委员会评审、无记名投票表决,经第九届州科学技术奖励委员会审定,共评审出第四届州科学技术杰出贡献奖获奖人选2人;州科学技术进步奖获奖项目36项,其中:特等奖1项,一等奖1项,二等奖10项,三等奖24项;州科学技术发明奖获奖项目3项,均为二等奖。科技进步奖特等奖1项奖励5万元;一等奖1项奖励2万元;二等奖每项奖励1.5万,10项共15万元;三等奖每项奖励1万元,24项共24万元,合计46万元。科技发明奖二等奖每项奖励1万元,3项合计3万元。杰出贡献奖每人奖励10万元,2人合计20万元。州科学技术奖奖金支付经费合计69万元(由州财政拨付),评审奖励会议会务费、评审会专家咨询费、奖状证书购买制作费合计3.7987万元,州科学技术奖支付经费总合计72.7987万元。

2016年春节慰问科技人员预算经费为7万元,实际下拨7万元。2016年共慰问州直科研站所3家,科技型企业2家,州直科技人员10人,各县市科技人员30人,退休老党员老干部26人,挂钩点农村党员、贫困户、科技服务志愿者等54人。2016年春节慰问经费实际支付7万元。

8)科普宣传科项目管理执行情况

科普宣传科主要负责农函大德宏州分校相关管理工作,2016年财政预算安排农函大办学经费8万元,已实际下拨办学经费8.692万元。

2016年全州农函大开办蚕桑、冬早蔬菜、草果、坚果、猕猴桃、油茶、橡胶、玉雕、柠檬、柚子、石斛等栽培技术、冬玉米栽培技术、野猪技术等特色专业培训班25个,在保证质量的前提下,共培训2946Q名基层群众,其中党员708人,妇女920人,基层干部140人,少数民族1280人,信教群众166人,返乡农民工178人。建立了学员学籍信息档案和教师信息档案,在学员结业后及时、规范发放了结业证,使学员外出工作时,能有技能培训证明。德宏州农函大开办了蚕桑、冬早蔬菜、野猪技术、等特色专业培训班,特色专业25个,培训学员3600人。

印制《德宏科普报》26000份,发行《德宏科普园地》2626万份,组织“三下乡”、科技活动周、科普日、中国流动科技馆德宏行等11次大型科普宣传活动,出展板220块,实物78件,发放宣传资料21850000份、科普知识读本1500册、赠送种子、果树苗等12个品种,价值近万元,义务就诊1500人次。因科普宣传工作成交明显被中国科协评为2016年全国科普日优秀组织单位。

92016年度科技局共完成州级科技计划项目142个,共下达项目经费1062万元,经各项目管理部门督查跟踪问效,各个项目能够严格按照《德宏州州级科技计划项目管理暂行办法》、《德宏州科技局履职议事规则和内部管理制度》、《德宏州科学技术奖励办法》及《德宏州科学技术奖励实施细则》执行;项目单位财务管理严格要求按照《德宏州州级科技计划项目管理暂行办法》及财政资金管理办法执行;财务管理制度严格按照《德宏州州级科技计划项目管理暂行办法》、《德宏州科技计划项目、科普项目五制度两办法》执行,未发现任务违规违纪情况发生,项目执行情况良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州科技局科协2016年度一般公共预算财政拨款支出1096.59万元,占本年支出合计的93.46%。与上年对比增加43.28万元,主要原因是2016年增资、绩效考核奖金增加及公务用车改革,发放公务交通补贴。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务(类)支出30.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%主要用于2015年度全州综合绩效考核奖奖金支出;

2.教育(类)支出15.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%主要用于“英才兴边”计划人才培养经费;

3.科学技术(类)支出797.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%主要用于日常公用支出、人员工资支出、省级和州级科技项目及科普项目支出;

4.社会保障和就业(类)支出183.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%主要用于退休人员费用;

5.农林水(类)支出43.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%主要用于孟中印缅畜牧研讨与培训会议支出;

4.住房保障(类)支出26.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%主要用于财政匹配住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州科技局科协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.90万元,支出决算为12.67万元,完成预算的127.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.85万元,完成预算的146.25%;公务接待费支出决算为6.82万元,完成预算的115.59%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年预算中对项目支出-公务接待费未做预算支出,2016年实施项目计划实际发生公务接待费6.61万元;2016年预算中对项目支出-公务用车运行维护费未做预算支出,2016年实际发生2.98万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.04万元,下降38.83%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5.60万元,下降100%。;公务用车购置及运行费支出决算减少2.68万元,下降31.42%。;公务接待费支出决算增加0.24万元,增长3.58%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:因公出国(境)费支出决算减少级公务用车购置及运行费支出决算减少。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.85万元,占46.17%;公务接待费支出6.82万元,占53.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.85万元。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度州科技局科协开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出6.82万元。其中:

国内接待费支出6.82万元(其中:外事接待费支出0万元)。主要用于发生的接待支出。州科技局科协2016年国内公务接待75批次(其中:外事接待0批次),接待人次394人(其中:外事接待人次0人),主要包括上级及相关州外科技合作部门业务工作往来。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

州科技局科协2016年机关运行经费支出37.01万元,与上年对比增加17.42万元,主要原因是公务用车改革,发放公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于日常公务支出,如办公、水电、交通等费用。

(二)其他重要事项情况说明

2016年初科技局固定资产原值709.16万元,本年减少固定资产52.68万元(2016年增加固定资产75.68万元、2016年固定资产清查核销减少46.26万元、公车拍卖调配减少82.10万元),年末固定资产原值656.48万元 (其中:房屋建筑物435.73元,车辆36.12万元、其他固定资产184.63万元) 。本年度购置的资产与实际的工作需要相符;固定资产购置涉及政府采购的,已严格按照要求执行了相关的政府采购程序;经抽查固定资产清单账实相符;本年无对外租赁资产业务。

2016年固定资产总额656.48万元,实际在用固定资产总额656.48万元;固定资产利用率100.00%

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 [附件: 州科技局科协2016年度部门决算公开]  

文章来源: